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信阳市人大常委会办公室2018年度部门决算

发布时间:2019年09月17日  阅读次数:次  【字体:

 


信阳市人大常委会办公室2018年度部门决算
(二〇一九年九月)



 
目 录
第一部分 信阳市人大常委会机关概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表(Excel)
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

第一部分
信阳市人大常委会机关概况

    一、部门职责  属于地方国家权力机关,讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;依照宪法和法律的规定,行使监督权,监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;重大事项决定权、任免权以及其他职权,撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

    二、机构设置  信阳市人大常委会机关2018年度部门决算(本级)。经市编委核定,信阳市人大常委会机关属行政单位,内设2个专门委员会、14个委室。其中,正处级专门委员会2个:法制委、财经委;正处级综合办事机构3个:办公室、研究室、机关党委;副处级办事机构2个:信访办公室、市纪委监委派出人大机关纪检监察组;正处级工作委员会9个:法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。
    截止2018年度,市人大常委会机关共有编制85名,其中:行政编制61名,事业编制24名;实有人数为105人,在职在编78人,退休人员27人。



第二部分
信阳市人大常委会机关2018年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入、支总计均为3131.81万元,与上年度相比,收、支总计各增加341.71万元,增加12.24%。主要原因是:年初结转结余比上年度多;会议增加;更换新车。
    二、收入决算情况说明
    2018年度收入合计2081.49万元,其中:财政拨款收入2081.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    2018年度支出合计2617.26万元,其中:基本支出2192.26万元,占83.77%;项目支出 425.00万元,占16.23%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年财政拨款收支总决算2081.49万元,与上年度相比,收、支总计各增加249.43万元,增加12.83%。主要原因是:会议增加;更换新车。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况
    2018年一般公共预算财政拨款支出2597.41万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加935.33万元,增加56.27%。变动的主要原因:公用经费增多;会议增加;更换新车。
    (二)结构情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出2597.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2529.92万元,占总支出的97.41%;社会保险和就业支出67.49万元,占2.59 %。
    (三)具体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1656.6万元,支出决算为2597.41万元,完成年初预算的  156.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:公用经费增多;会议增加;更换新车。
    1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1231.6万元,支出决算为2159.9万元,完成年初预算的175.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:公用经费增加;会议增加;更换新车。
    2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为370.02万元,完成年初预算的185%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:增开一次人大会议。
    3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.74万元,支出决算为67.49万元,完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出2597.41万元,其中:人员经费 1456.41万元,主要包括:基本工资329.13万元、津贴补贴212.18万元、奖金493.1万元、社会保障费107.21万元、文明奖72.72万元、住房公积金72.92万元 ;其他工资福利支出176.88万元,对个人和家庭补助64.99万元。公用经费1141.00万元,主要包括:办公费443.61万元、印刷费16.85万元、维修费19.65万元、邮资费13.87万元、差旅费74.31万元、会议费158.57万元、公务接待费16.8万元、专用材料费0.12万元、劳务费0.75万元、工会经费24.47万元、福利费2.4万元、公务用车运行维修费60.06万元、其他交通费用34.78万元、其他商品和服务支出241.28万元、办公设备购置6.78万元、公务用车购置26.72万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为173万元,支出决算为103.58万元,完成预算的59.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为86.78万元,完成预算的135%;公务接待费支出决算为16.80万元,完成预算的15.55%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费、公车购置。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算86.78万元,完成预算的135%,占83.78%;公务接待费支出决算16.80万元,完成预算的15.55%,占16.22%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务用车购置及运行费年初预算为60.06万元,支出决算为86.78万元,完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置新车一辆。其中:
    公务用车购置支出为26.72万元,购置车辆1辆,为商务车。
    公务用车运行支出60.06万元。主要用于市人大常委会机关单位所属公务用车开支。2018年期末,财政拨款的公务用车保有量为12辆。
    3.公务接待费年初预算为108.00万元,支出决算为16.80万元,完成预算的15.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各类公务接待任务,压缩了公务接待费。其中:
    外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。
    其他国内接待支出16.80万元。主要用于市人大机关2018年度公务接待,国内来访团组52批次、来访360人次。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况
    我单位2018年度没有开展绩效评价工作。
    (二)项目绩效自评结果
    项目绩效自评结果无。
    (三)绩效管理工作开展情况
    绩效管理工作没有开展。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2018年度机关运行经费年初预算为1231.6万元,支出决算为2159.9万元,完成年初预算的175.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员经费、公用经费增加;会议增加;更换新车。
    十一、政府采购支出情况说明
    2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    十二、国有资产占用情况说明
    2018年期末,市人大常委会机关固定资产总额522.44万元,共有车辆12辆。其中:一般公务用车12辆,共计价值286.32万元;其他固定资产236.12万元;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分
名词解释


    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。市人大机关无事业收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。市人大机关无经营收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。市人大机关无其他收入。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。市人大机关无事业基金弥补收支差额。
    六、年初结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十四、“三公”经费:是指纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
    反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分
信阳市人大常委会机关2018年度部门决算表

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说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。





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